La Dirección de la empresa adquiere el compromiso de revisar el sistema de gestión integrada con una frecuencia anual, con objeto de comprobar la conveniencia, adecuación y eficacia del mismo para cumplir con la política y objetivos definidos por la empresa.
Esta revisión podrá ser llevada a cabo por el Director con la información y documentación que cada departamento le facilita. Se dejará registro escrito de la revisión, así como de las conclusiones y acciones emprendidas (informe o acta).
1. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION
La información de entrada para la revisión por la Dirección debe incluir los siguientes datos:
• Revisión del acta anterior
• Política integrada
• Objetivos
• Requisitos de Clientes, reclamaciones y satisfacción
• Auditorías
• No conformidades y acciones correctoras
• Acciones preventivas
• Desempeño ambiental y de los procesos
• Oportunidades de mejoras
• Cambios importantes en el sistema
• Análisis de recursos
2. REVISION DEL SISTEMA
La revisión del sistema por la Dirección se llevará a cabo analizando los siguientes aspectos:
• Revisión del acta o informe de revisión del año anterior, si lo hubiera.
• Política integrada: se verificará si el sistema implantado está de acuerdo con la política integrada establecida y si es conveniente mantenerla o redefinir algunos de sus términos.
• Objetivos de calidad, medio ambiente y prevención:
- Revisión de los objetivos del año anterior y comprobación del seguimiento de los logros obtenidos.
- Necesidad de redefinir los objetivos, metas, métricas, plazos, etc.
- Si no ha sido objeto de un análisis anterior durante la revisión del sistema se pueden fijar los objetivos para el año próximo.
• Requisitos del cliente, reclamaciones y satisfacción
- Revisión del cumplimiento de los requisitos del cliente
- Identificación de otras necesidades y expectativas
- Análisis de reclamaciones
- Grado de satisfacción del cliente
• Auditorías
- Revisión de las no conformidades y recomendaciones del informe de auditoría interna del año anterior. Comprobación de la efectividad de las acciones correctoras y preventivas emprendidas.
- Revisión de las no conformidades y recomendaciones del informe de auditoría externa o de certificación del año anterior, si la hubiera. Comprobación de la efectividad de las acciones correctoras y preventivas.
- Planificación de las auditorías para el siguiente año, si no han sido ya programadas.
• No conformidades y acciones
- No conformidades abiertas durante el año (análisis, gráficos, estadísticas, etc)
- Incumplimientos detectados durante el año
- Revisión de las acciones emprendidas para eliminar las causas de las NC y los incumplimientos del servicio.
- Análisis de las no conformidades abiertas a proveedores.
• Acciones preventivas
- No conformidades potenciales detectadas
- Incumplimientos potenciales detectados
- Causas identificadas y acciones preventivas emprendidas para eliminarlas.
• Desempeño ambiental y de los procesos
- Seguimiento de las acciones formativas realizadas y efectividad de las mismas.
- Plan de formación para el año siguiente, si no han sido ya programadas.
- Aspectos comerciales
- Proveedores y compras prestando especial atención a los que tengan relevancia ambiental o estén relacionados con calidad, prevención o el TPM implantado
- Equipos de seguimiento y medición
- Otros desarrollados en la empresa
• Oportunidades de mejora
- Análisis de las mejoras obtenidas en el seguimiento de los objetivos.
- Proyectos de mejoras emprendidos a partir del análisis de NC, reclamaciones, incumplimientos o cambios de legislación ambiental o de prevención,…
- Innovaciones o mejora continua desarrollada
- Comunicaciones de las partes interesadas
• Cambios importantes en el SIG
- Nuevos documentos
- Integración con otros sistemas de gestión que se hayan podido implantar en la organización desde la anterior revisión (gestión de I+D+i,…)
• Análisis de recursos necesarios y empleados
3. RESULTADO DE LA REVISION E INFORME
Los resultados de la revisión del sistema por la Dirección se documentarán en un informe o acta por escrito, debiendo incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
- La mejora de la eficacia del SIG y sus procesos
- La mejora del producto en relación con los requisitos
- Las necesidades de recursos
Este informe será considerado como un registro del sistema y deberá ser archivado y mantenido a disposición de auditores y de la organización durante al menos 3 años.
Soy ingeniero químico, pero desde que terminé la carrera dedico mis días a la gestión empresarial en temas de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y seguridad alimentaria. Hacer que todo encaje y funcione como debe es la máxima expresión del Tetris que me encantaba de niña.
Me gusta que todo funcione como debe funcionar y se haga como debe hacerse, así que dedicarme a la Gestión de Calidad es lo mejor que podía pasarme. Me encanta que me paguen por pensar, que a fin de cuentas es a lo que se reduce el 85% de mi trabajo: racionalizar, analizar y buscar soluciones para la optimización del negocio de mis clientes. El otro 15% de “papeleo” (aunque, con las nuevas tecnologías, papel como tal cada vez haya menos)… bueno, es inevitable.
Creo que lo más importante que puedo aportar como agente externo es una visión fresca, no viciada por el día a día, y sentido común. Como profesional, considero que esto último es fundamental. Todo lo demás, sólo son herramientas con las que canalizarlo.
Creo que todo se puede mejorar y todo debe mejorar. Sólo hay dos opciones: embarcarnos nosotros en la mejora continua, o que lo hagan los demás y nos tomen la delantera. El “siempre lo hemos hecho así” no es una excusa que vayan a aceptar clientes, accionistas, proveedores… y, a fin de cuentas, suyo es el veredicto.
